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進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目期末可以有借方余額嗎?是否還需要把它轉(zhuǎn)到哪個科目?還是說就讓它留在借方余額就好?

84785023| 提問時間:2024 12/04 15:26
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
進項稅額轉(zhuǎn)出科目期末可以有借方余額,但一般需要將其結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費—未交增值稅”科目中 借:應交稅費/應交增值稅/未交增值稅 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出
2024 12/04 15:28
84785023
2024 12/04 15:41
老師,是這樣子,現(xiàn)在這個科目有余額,是因為電子稅務局里的可勾選進項稅數(shù)額大于我賬上的待抵扣進項稅額,而且是我們以前沒有收到某些紙質(zhì)版進項發(fā)票導致的?,F(xiàn)在我把那些無法果斷的票在稅局的不可抵扣選項里勾掉了,然后又導致賬上的數(shù)大于稅局平臺的數(shù),故才有這樣的科目余額。我不知道這種情況的話,是不是能讓這個科目的余額就這樣留存在科目余額表上,而不一定非得轉(zhuǎn)到未交增值稅?
84785023
2024 12/04 15:42
無法“勾掉”,上面有個詞打錯了
劉艷紅老師
2024 12/04 15:44
這個一般是要結(jié)轉(zhuǎn)掉的
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