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銀行手續(xù)費(fèi)11月份支付了 但是12月份才開了發(fā)票 怎么做賬??11月份不能確認(rèn)為財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎

84785025| 提问时间:2024 12/04 14:44
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羊小羊老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如下供您參考: 11 月份支付時(shí) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款 先按實(shí)際支付金額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,因?yàn)橘M(fèi)用已實(shí)際發(fā)生。 12 月份收到發(fā)票時(shí) 如果發(fā)票金額和 11 月入賬金額一致,無需額外處理。 如果不一致,調(diào)整財(cái)務(wù)費(fèi)用。若發(fā)票金額大于 11 月入賬金額,補(bǔ)記: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 手續(xù)費(fèi)(差額) 貸:銀行存款(差額) 若發(fā)票金額小于 11 月入賬金額,沖減: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 手續(xù)費(fèi)(差額,負(fù)數(shù)) 貸:銀行存款(差額,負(fù)數(shù))
2024 12/04 14:47
84785025
2024 12/04 15:23
那12月份開的發(fā)票放在哪張憑證后面??
羊小羊老師
2024 12/04 15:37
若金額一致,發(fā)票附在 11 月支付手續(xù)費(fèi)憑證后。 若金額不一致,發(fā)票附在 12 月調(diào)整費(fèi)用(補(bǔ)記或沖減)的憑證后。
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