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老師，合并報表工作底稿填年初數還是年末數，還是本月發(fā)生數
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你好，這個工作底稿有很多種啊，看你是要算什么數據。你說的這三種其實都有可能。
2024 12/02 11:05
84784965 
2024 12/02 11:11
集團叫我們出合并報表，一般他希望看到的重點是本月發(fā)生，是這樣理解嗎
宋生老師 
2024 12/02 11:13
你好，本月發(fā)生和本年累計
84784965
2024 12/02 13:38
老師，我們有個業(yè)務B公司是A公司的子公司，獨立財務核實，B公司為A公司做投標咨詢，服務咨詢，運維服務費等，B公司向A公司開票，A公司付款給B公司，這個業(yè)務合并報表怎么做，這筆費用是B公司的收入A公司的費用，在合并報表工作底稿中放在哪里，老師我們開票含稅金額530萬，抵消分錄是不是不含稅500萬做？
宋生老師
2024 12/02 13:48
你好，你如果要做合并分錄的話，這兩個一個是收款方，一個是付款方。整體來說是不應該算進去的。
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