問(wèn)題已解決

公戶(hù)轉(zhuǎn)給私人賬戶(hù)的材料款，對(duì)方不給開(kāi)票，怎么入賬呢？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/01 09:12
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
借：原材料等 貸：其他應(yīng)收款 根據(jù)銀行回單及材料的出入庫(kù)單據(jù)入賬
2024 12/01 09:13
84784994
2024 12/01 09:17
為什么貸其他應(yīng)收款呢？
84784994
2024 12/01 09:17
公戶(hù)銀行已經(jīng)付款了
鐘存老師
2024 12/01 09:18
公戶(hù)支付給個(gè)人的時(shí)候 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
84784994
2024 12/01 09:19
借：原材料? 貸：銀行存款
84784994
2024 12/01 09:19
但是他備注的材料款
84784994
2024 12/01 09:19
老師我寫(xiě)的分錄不行嗎？
84784994
2024 12/01 09:27
老師還在嗎？？？
鐘存老師
2024 12/01 09:35
也可以直接按照您的寫(xiě)
鐘存老師
2024 12/01 09:36
剛才說(shuō)的情況是先付款后回單據(jù)，從其他應(yīng)收款過(guò)渡一下，所得稅匯算時(shí)候好篩查
84784994
2024 12/01 09:38
他這個(gè)不給單據(jù)發(fā)票的，就直接公戶(hù)打給私人，備注的材料款。
鐘存老師
2024 12/01 09:57
嗯嗯 那就按照您的思路做賬就行
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