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老師,我們公司向A公司購買了20000的商品,A公司下的另一個子公司又向我們公司買了20000的商品,這樣的往來賬務(wù)怎么處理?

84784971| 提问时间:2024 11/30 13:12
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apple老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,稅務(wù)師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學(xué)你好。把它看作兩筆業(yè)務(wù)處理 你們公司購買時 借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款a 公司 20000 你們公司出售時 借 應(yīng)收賬款 a子公司 20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額
2024 11/30 13:14
apple老師
2024 11/30 13:15
假如 沒有進(jìn)行稅。就把那個 應(yīng)交稅費(fèi) 去掉
84784971
2024 11/30 13:22
嗯,這個知道,主要是這兩個往來科目怎么平?
apple老師
2024 11/30 13:26
正常情況 你們支付a 公司錢 然后。 問它的子公司收回來。 如果說,你們就打算貨款對沖。 那么。請a 公司寫給情況說明 并蓋公章給你們公司。 證明貨款可以對沖 借 應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)收賬款
84784971
2024 11/30 13:28
好的,謝謝老師!
apple老師
2024 11/30 13:29
不客氣,同學(xué) 工作辛苦了
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