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老師，小規(guī)模外地預繳的稅款，增值稅申報時，本期數(shù)該怎么填？含上期余額嗎？
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你好，本期金額不包括上期金額
2024 11/29 09:35
84785008 
2024 11/29 09:36
那如果當月的開票金額大于當月預繳的，不急要交稅嗎？那上月的預繳余額該怎么處理？退稅嗎？
宋生老師 
2024 11/29 09:38
你好，是可以留底的了。
84785008
2024 11/29 09:38
那當月不夠咋辦？交稅？
宋生老師
2024 11/29 09:41
你好，不夠的，就補繳就好了。
84785008
2024 11/29 09:42
為什么呢？我上月明明有余額為啥不能用呢？那我之前留底該什么時候用？
宋生老師
2024 11/29 09:43
你好，你說的不夠，我以為是。抵減的金額不夠。
是上期留底的金額也是可以抵減的。
84785008
2024 11/29 09:46
哦
那上月的留底額該填在本期報表哪里呢？
宋生老師
2024 11/29 09:46
你好，這個你預繳的金額填在小規(guī)模申報表本期應納稅額減增額里面。然后系統(tǒng)就會自動留底。
84785008
2024 11/29 09:49
那個要手動填??？不應該本期申報時系統(tǒng)自動帶過來嗎？
宋生老師
2024 11/29 09:50
你好，這個是要自己填的。
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