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實(shí)務(wù)
问题已解决
暖暖老師,老師我2年3筆3000塊的壞賬掛在預(yù)付賬款,老師我要做壞賬準(zhǔn)備納稅調(diào)增,我做了調(diào)增,就不用在匯算清繳填寫“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表”了是嗎???挑釁這個(gè)表是要做稅前扣除申請(qǐng)才填寫的是嗎?
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同學(xué)你好
挑釁?暖暖老師現(xiàn)在不在線
2024 11/28 17:46
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2024 11/28 17:46
是不是題目里有錯(cuò)別字
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2024 11/28 17:47
暖暖老師,老師我2年3筆總計(jì)3000塊的壞賬掛在預(yù)付賬款,老師我要做壞賬準(zhǔn)備納稅調(diào)增,我做了調(diào)增,就不用在匯算清繳填寫“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表”了是嗎???填寫這個(gè)表是要做稅前扣除申請(qǐng)才填寫的是嗎?
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2024 11/28 17:48
1.做了壞賬準(zhǔn)備納稅調(diào)增,不用填寫 “資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表”,這個(gè)表是用于申請(qǐng)資產(chǎn)損失稅前扣除的。
2.壞賬在稅法上扣除有條件,如債務(wù)人破產(chǎn)、死亡、逾期 3 年以上無力清償?shù)惹闆r,且要有相關(guān)證明。想稅前扣除壞賬,滿足條件后準(zhǔn)備材料,在匯算清繳時(shí)填上述明細(xì)表申報(bào)。
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2024 11/28 17:50
我的意思是,如果我直接這3筆預(yù)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳做納稅調(diào)增,我是不是不用填寫“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表了”??只要不做稅前扣除就不填寫,不用向稅務(wù)做申報(bào)
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2024 11/28 17:54
同學(xué)你好
要填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增的
其他不填寫
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2024 11/28 17:56
老師,那我這部分在納稅調(diào)增項(xiàng)目明細(xì)表里的哪一項(xiàng)?
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2024 11/28 17:56
扣除類的其他欄調(diào)增
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2024 11/28 17:59
老師,實(shí)收資本認(rèn)繳,法人轉(zhuǎn)款進(jìn)公戶,這部分我要在稅務(wù)上做處理嗎?還是直接做分錄,財(cái)報(bào)增加實(shí)收資本就行,除了繳納印花稅,還需要其他的稅務(wù)處理嗎
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2024 11/28 18:01
同學(xué)你好
要交印花稅
借銀行(zhòng)n貸實(shí)收資本
繳納印花稅
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2024 11/29 16:00
老師,工程公司,現(xiàn)在要提前開具發(fā)票給客戶,但是項(xiàng)目才剛開始,老師我的成本要怎么處理,只能做暫估嗎?我的成本進(jìn)項(xiàng)要在明年匯算清繳前全部開具完成才行嗎?
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2024 11/29 16:07
只能暫估
匯算清繳之前來發(fā)票
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2024 11/29 16:09
老師,這種做法是常用的方法嗎?
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2024 11/29 16:09
嗯
這個(gè)是最常用的最么有風(fēng)險(xiǎn)的
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2024 11/29 16:11
老師,這部分工程發(fā)票的人工成本我還沒有發(fā)生,是按照申報(bào)個(gè)稅薪資所得做成本的,老師,我這部分怎么做暫估?能做暫估嗎?這種暫估也是要在匯算清繳前全部做完嗎?
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2024 11/29 16:12
那你這個(gè)開發(fā)票就開不征稅發(fā)票吧
這樣你需要預(yù)交3%增值稅就可以
不用確認(rèn)收入
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2024 11/29 16:19
老師,我的客戶不要不征稅發(fā)票,
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2024 11/29 16:20
同學(xué)你好
你是專業(yè)分包嗎
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2024 11/29 16:21
不是,是總包,小項(xiàng)目
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2024 11/29 16:21
客戶要拿fp做申請(qǐng)業(yè)務(wù)用的
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/29 16:21
那你暫估工程服務(wù)的就可以
借工程施工
貸應(yīng)付賬款暫估
這樣
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