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老師 企業(yè)所得稅匯算清繳時如果上一年工資全部發(fā)放按照計提的銷售費用和管理費用相關明細填列，如果上一年的工資沒完全發(fā)放是不是按照上一年1-12月應付職工薪酬借方明細填列？那么匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表的賬載合計金額等于上一年1-12月的應付職工薪酬的貸方余額？實際發(fā)生額等于上一年1-12月應付職工薪酬的借方發(fā)生額合計數(shù)？
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同學，你好
如果上一年的工資沒完全發(fā)放是不是按照上一年1-12月應付職工薪酬借方明細填列？
是的
那么匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表的賬載合計金額等于上一年1-12月的應付職工薪酬的貸方余額？實際發(fā)生額等于上一年1-12月應付職工薪酬的借方發(fā)生額合計數(shù)？
是的
2024 11/28 09:47
84785041 
2024 11/28 09:50
老師講的東升那家公司那個表不相等是什么原因呢？
小菲老師 
2024 11/28 09:52
同學，你好
課程問題建議直接咨詢課程老師，答疑老師這邊沒有課件的
84785041
2024 11/28 09:52
好的老師
小菲老師
2024 11/28 09:52
不客氣，祝工作順利
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