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問題已解決
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好， 我來為你解答
2024 11/27 16:34
84785016 
2024 11/27 16:37
老師哪些業(yè)務(wù)是視同銷售，是不是有分增值稅跟企稅視同銷售的？具體哪些呢
apple老師 
2024 11/27 16:45
對(duì)的同學(xué)，理解完全正確
把自產(chǎn)的物品，進(jìn)行捐贈(zèng)，投資，發(fā)放股利，? 就是最典型的視同銷售
84785016
2024 11/27 16:47
把自產(chǎn)的物品，進(jìn)行捐贈(zèng)，投資，發(fā)放股利， 就是最典型的視同銷售，這些是怎么做賬報(bào)稅的，是增值稅還是企稅視同銷售呢
apple老師
2024 11/27 16:49
這幾個(gè) 增值稅與 企稅? 都是一樣的
比方說，捐贈(zèng)
借：營業(yè)外支出
貸：庫存商品
? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷）
84785016
2024 11/27 16:57
這幾個(gè) 增值稅與 企稅 都是一樣的也就是開票收入就是主營業(yè)務(wù)收入一樣嗎，開多少發(fā)票就是收入嗎？哪些屬于自產(chǎn)的，是個(gè)人銷售還是公司銷售呢
84785016
2024 11/27 16:58
投資跟發(fā)放股利分別怎么做賬報(bào)稅呢
apple老師
2024 11/27 17:01
投資
借：長(zhǎng)期股權(quán)投資
貸：庫存商品
? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷）
分紅
借：利潤(rùn)分配
貸：庫存商品
? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷）
84785016
2024 11/27 17:10
發(fā)放股利是分紅意思嗎老師
84785016
2024 11/27 17:10
這幾個(gè) 增值稅與 企稅 都是一樣的也就是開票收入就是主營業(yè)務(wù)收入一樣嗎，開多少發(fā)票就是收入嗎？哪些屬于自產(chǎn)的，是個(gè)人銷售還是公司銷售呢
apple老師
2024 11/27 17:23
【發(fā)放股利是分紅意思嗎老師】
對(duì)的，
apple老師
2024 11/27 17:24
是針對(duì)公司的，
會(huì)計(jì)上 ，不要求體現(xiàn) 收入的
稅務(wù)申報(bào)上，要體現(xiàn) 收入的
因此，涉及上述業(yè)務(wù)時(shí)
增值稅收入 和企業(yè)所得稅收入會(huì)不同
84785016
2024 11/28 10:56
會(huì)計(jì)上 ，不要求體現(xiàn) 收入的
稅務(wù)申報(bào)上，要體現(xiàn) 收入的
因此，涉及上述業(yè)務(wù)時(shí)
增值稅收入 和企業(yè)所得稅收入會(huì)不同，是不是不涉及上面業(yè)務(wù)增值稅收入就是＝企稅收入嗎老師
apple老師
2024 11/28 11:10
對(duì)的，可能還有一些其他事項(xiàng)吧，一下子就理不清，得碰到了才知道
84785016
2024 11/28 11:13
會(huì)計(jì)上 ，不要求體現(xiàn) 收入的
稅務(wù)申報(bào)上，要體現(xiàn) 收入的這個(gè)不太明白麻煩老師說下
apple老師
2024 11/28 11:20
會(huì)計(jì)上，做賬時(shí)，
不用做【主營業(yè)務(wù)收入】
但是，因?yàn)殚_了發(fā)票，所以，稅局的增值稅申報(bào)表上，就會(huì)出現(xiàn)這個(gè)銷售額
84785016
2024 11/28 13:17
也就是會(huì)計(jì)收入不等于稅務(wù)收入，稅會(huì)差異調(diào)整嗎，不用調(diào)整賬吧直接稅務(wù)報(bào)稅體現(xiàn)差異嗎
apple老師
2024 11/28 13:30
對(duì)的，理解正確，不調(diào)賬， 就讓它有差異就行
84785016
2024 11/28 15:16
老師那些屬于自產(chǎn)的？
84785016
2024 11/28 15:17
捐贈(zèng)投資哪些業(yè)務(wù)呢
apple老師
2024 11/28 15:23
自產(chǎn)主要是指 制造型企業(yè)，比方說，生產(chǎn)手機(jī)的公司
捐贈(zèng)的，比方說，把手機(jī)捐贈(zèng)給貧困地方
投資的，比方說， 用手機(jī)作為 投資資本 注入企業(yè)
84785016
2024 11/28 15:24
分紅那個(gè)又是什么業(yè)務(wù)呢老師
apple老師
2024 11/28 15:26
分紅的話，就是? 公司把手機(jī) 當(dāng)作 股利分給股東了，
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