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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2024年2月補(bǔ)2022年補(bǔ)沒(méi)回款收入16萬(wàn)，一季度增值稅960元，企業(yè)所得稅2000元，今年10月份款已回，并開(kāi)發(fā)票，如果紅字沖16萬(wàn)增值稅就相應(yīng)減少1600，等于多沖增值稅1600-960元，我該怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，2月我們申報(bào)了未開(kāi)票收入，10月開(kāi)票了再申報(bào)未開(kāi)票收入-16萬(wàn)和開(kāi)票收入16萬(wàn)，沒(méi)有多沖呀，這16萬(wàn)在10月是不交增值稅的，因?yàn)橐回?fù)一正就沒(méi)有了
2024 11/23 06:53
84785043 
2024 11/23 06:54
沒(méi)申報(bào)未開(kāi)發(fā)票收入
廖君老師 
2024 11/23 06:56
哦哦，就是2月申報(bào)了開(kāi)票16萬(wàn)，10月又紅沖了，那10月申報(bào)紅票增值稅我們會(huì)有退稅，這個(gè)也是正常的嘛，銷(xiāo)售退回
84785043
2024 11/23 07:01
補(bǔ)960退1600可以嗎？
84785043
2024 11/23 07:02
因退收入16萬(wàn)
廖君老師
2024 11/23 07:08
您好，就是退差額的1600-960，不用補(bǔ)又退的
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