問(wèn)題已解決

異地預(yù)繳工程款增值稅，支付的分包款收到的發(fā)票比我們公司開(kāi)出去的工程發(fā)票金額大，增值稅是零申報(bào)嗎？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/22 11:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，增值稅不是零申報(bào)，需要正常填寫(xiě)收入和分包，后者大于前者的不需要交。
2024 11/22 11:59
84784982
2024 11/22 12:07
比如我們給客戶(hù)開(kāi)的工程發(fā)票為部分發(fā)票20萬(wàn)，實(shí)際簽的合同是含設(shè)備及工程合計(jì)100萬(wàn)，我們收到分包商的發(fā)票是50萬(wàn)，我們給客戶(hù)還有部分發(fā)票下次再開(kāi)的，請(qǐng)問(wèn)老師在異地預(yù)繳的時(shí)候增值稅怎么繳納？
郭老師
2024 11/22 12:08
你好不需要繳納的
84784982
2024 11/22 12:23
實(shí)際增值稅申報(bào)的時(shí)候，工程項(xiàng)目銷(xiāo)售發(fā)票按照銷(xiāo)項(xiàng)稅來(lái)交吧？跟支付分包款沒(méi)關(guān)系吧
郭老師
2024 11/22 12:27
你好，收入扣除分包款之后預(yù)交。
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