問題已解決
老師之前買了假票,做的是借庫存商品100,進項稅額10,貸應付賬款110,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務成本貸庫存商品,現(xiàn)在稅務局讓我們調(diào)整增值稅和企業(yè)所得稅,這個分錄我不知道怎么寫,全部填負數(shù)紅沖嗎
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速問速答你好,是的,這個就是做負數(shù)沖減。
2024 11/22 10:30
84785024
2024 11/22 10:31
借庫存商品-100,進項稅額-10,貸應付賬款-110,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務成本-100貸庫存商品-100這樣嗎
宋生老師
2024 11/22 10:38
你好,是的,不過跨年的話是計入以前年度損益調(diào)整。
84785024
2024 11/22 10:44
關(guān)鍵老師,成本是20年調(diào)增的,但是增值稅是23年調(diào)增去交的
84785024
2024 11/22 10:44
這個憑證我不知道怎么做
宋生老師
2024 11/22 10:46
你好,增值稅你應該去更正之前的
84785024
2024 11/22 10:47
就是所屬月份的是嗎,之前也不是我搞的,直接就是調(diào)整當月的了
84785024
2024 11/22 10:47
這個我也不知道怎么去做
宋生老師
2024 11/22 10:52
你好,稅務局同意你們調(diào)整當月嗎?
宋生老師
2024 11/22 10:52
如果稅務局同意的話也是沒問題的。
84785024
2024 11/22 11:33
稅務局讓在當月調(diào)整的
84785024
2024 11/22 11:33
這個賬我要怎么做呢
宋生老師
2024 11/22 11:41
你好,讓你調(diào)整當月是說調(diào)整之前的申報表的還是說調(diào)整到這個月?這個跨年了嗎?
84785024
2024 11/22 11:48
是這樣的我的企業(yè)所得稅是在20年調(diào)增的,增值稅是在23.6月調(diào)增的
84785024
2024 11/22 11:49
都是稅務上的
84785024
2024 11/22 11:49
賬面上我不知道怎么做
宋生老師
2024 11/22 11:50
你好,你這個所得稅的話去補稅就行了。調(diào)整匯算清繳的表格,不需要調(diào)賬。
然后增值稅你在23年6月做進項轉(zhuǎn)出。
84785024
2024 11/22 11:56
賬面上怎么去做調(diào)整呢
84785024
2024 11/22 11:57
現(xiàn)在稽查局讓提供賬面
宋生老師
2024 11/22 11:57
你好,所得稅賬上不需要調(diào)整,更正匯算清繳就行。
宋生老師
2024 11/22 11:57
增值稅你做進項轉(zhuǎn)出。
借,應付賬款貸,庫存商品,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
84785024
2024 11/22 12:01
庫存商品我20年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
宋生老師
2024 11/22 12:01
你好,你23年做上面的分錄就行。
要去更正23年6月的增值稅申報表。
84785024
2024 11/22 12:09
你看圖,您能理解我的意思嗎
宋生老師
2024 11/22 12:09
我明白你的意思。稅務局要求你所得稅在20年調(diào),你就直接調(diào)成本,把成本減少就好了。
宋生老師
2024 11/22 12:09
然后在二三年做進項轉(zhuǎn)出。
84785024
2024 11/22 12:10
20年的成本我怎么去調(diào)整呢,用什么科目去調(diào)整呢
宋生老師
2024 11/22 12:11
你好,上面說了,調(diào)20年的不用做憑證。
不用調(diào)憑證。只需要調(diào)匯算清繳的報表
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