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問(wèn)題已解決
一般納稅人，發(fā)票進(jìn)出均13% 12月開具39040元不含稅發(fā)票，本年(1-12月）累計(jì)不含稅收入合計(jì)為：136746.91元，本年累計(jì)抵扣進(jìn)稅11504.42元，已納稅金1197.47元。稅負(fù)2.5%，現(xiàn)在12月還需要開進(jìn)票回來(lái)抵扣。 問(wèn)，我12月需要開回來(lái)含稅13%進(jìn)票多少。麻煩給個(gè)具體數(shù)據(jù)，謝謝。（我算出來(lái)是需要開，含稅進(jìn)票 24807.89）
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2.5%=（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）/不含稅收入
2.5%=（136746.91*13%-進(jìn)項(xiàng)）/136746.91
2.5%*136746.91=136746.91*13%-進(jìn)項(xiàng)
你算一下進(jìn)項(xiàng)算出來(lái)是多少和我說(shuō)一下可以嗎
我現(xiàn)在不方便
2024 11/21 17:24
84785000 
2024 11/21 17:28
老師，我不急，您有空算下，主要我算不出來(lái)
樸老師 
2024 11/21 17:32
3418.67275=17777.0983-進(jìn)項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)=14358.42555
14358.42555-11504.42=2854.00555
2854.00555/13%*（1+13%）約等于24807.89
再開價(jià)稅合計(jì)這個(gè)金額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)就可以
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