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問題已解決
您好，請(qǐng)問我們公司應(yīng)付賬款貸方顯示是我們未付貨款，實(shí)際已付清了，是因沒走對(duì)公付導(dǎo)致的，現(xiàn)在收款方愿意出具相關(guān)資料給我們平賬，那請(qǐng)問我的分錄應(yīng)該怎么做呢？
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您好，出具的是證明當(dāng)時(shí)由別人私下付清了的嗎？
2024 11/21 17:21
84784999 
2024 11/21 17:24
是的，就是收款方出具證明并開收據(jù)給我的，證明已結(jié)清，
小愛老師 
2024 11/21 17:28
您好，這樣的話就借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款-實(shí)際出錢的人
84784999
2024 11/21 17:30
這個(gè)實(shí)際出錢的人，是指誰私下付貨款人嗎？
小愛老師
2024 11/21 17:32
您好，難道對(duì)方給你公司直接開收據(jù)了，那你做借應(yīng)付賬款 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金之后，資金就不合適了
84784999
2024 11/21 17:47
還不知道客戶會(huì)不會(huì)同意，那如果客戶同意，誰私下付款，其他應(yīng)付款就寫誰是嗎？
小愛老師
2024 11/21 17:50
您好，是這樣的，是在不行還可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
84784999
2024 11/22 08:41
好的，那對(duì)方不出具任何證明，我直接借應(yīng)付賬款，貸其他應(yīng)付款-實(shí)際出錢人去平賬，后期對(duì)誰會(huì)有什么影響或風(fēng)險(xiǎn)嗎？或者會(huì)怎么樣？
小愛老師
2024 11/22 08:59
您好，這筆最終公司有風(fēng)險(xiǎn)，存在虛抵的風(fēng)險(xiǎn)
84784999
2024 11/22 09:29
實(shí)際這筆業(yè)務(wù)是真實(shí)的，供應(yīng)商開了票給我們，只不過付款人不知道就私下付清了款，導(dǎo)致賬上還欠款未付。但老師我不懂為什么供貨方給我們開了發(fā)票，然后我公司未用對(duì)公付款而是私下付款就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，不都是已付掉了貨款嗎？這是為什么？
小愛老師
2024 11/22 09:42
您好，我是說有這風(fēng)險(xiǎn)，給你個(gè)提醒，但不一定是有問題。收集好單據(jù)如果稅務(wù)查提供就可以了。
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