問(wèn)題已解決

但是我的這個(gè)固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)無(wú)殘值的一次性折舊了，總感覺(jué)哪里不對(duì)

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/21 14:48
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
一次性扣除是企業(yè)所得稅優(yōu)惠，會(huì)計(jì)上仍應(yīng)正常按月折舊
2024 11/21 14:49
84784985
2024 11/21 14:50
我賬上也是一次性折舊完了
84784985
2024 11/21 14:50
之前買(mǎi)的二手車(chē)50000元3年后20000元賣(mài)出去了
文文老師
2024 11/21 14:53
出售時(shí)2萬(wàn)元，應(yīng)按銷(xiāo)售使用過(guò)固定資產(chǎn)交增值稅
84784985
2024 11/21 14:54
找呢二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)出去的發(fā)票
84784985
2024 11/21 14:54
請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)繳納多少增值稅我是小規(guī)模公司
文文老師
2024 11/21 14:55
若按一般計(jì)稅，可按1%
84784985
2024 11/21 14:57
就是小規(guī)模一樣，沒(méi)有超過(guò)起征點(diǎn)就不用交對(duì)吧
文文老師
2024 11/21 14:58
是的，你的理解是對(duì)的。
84784985
2024 11/21 15:02
老師，那我這個(gè)是不是應(yīng)該 借：累計(jì)折舊 50000 貸：固定資產(chǎn) 50000 收入時(shí) 借：庫(kù)存現(xiàn)金 20000 貸：營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置 19801.98 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 198.02
文文老師
2024 11/21 15:06
可以，可以這樣處理
84784985
2024 11/21 15:11
謝謝老師
文文老師
2024 11/21 15:12
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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