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老師普票 可以抵扣9個點,怎么做賬哇

84784982| 提问时间:2024 11/18 11:31
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,比如借,原材料,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額貸,應(yīng)付賬款。
2024 11/18 11:31
84784982
2024 11/18 14:29
就想專票一樣 只是說要自己算
宋生老師
2024 11/18 14:32
你好普通的發(fā)票正常是不能夠抵扣的,除非你是采購農(nóng)產(chǎn)品之類的。
84784982
2024 11/18 14:42
老師 小規(guī)模 現(xiàn)代服務(wù) 勞務(wù)費 幾個點啊
宋生老師
2024 11/18 14:44
你好,這個是1%的稅率。
84784982
2024 11/18 15:11
老師 有張發(fā)票不應(yīng)該抵扣 我抵扣了 也把賬做完了,這個怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出啊
宋生老師
2024 11/18 15:13
你好,這個要看你當(dāng)時是怎么做的憑證。
84784982
2024 11/18 16:38
老師我是正常普票做賬 但是電子稅務(wù)局里面 我勾選了 已經(jīng)抵扣了咋辦哇
宋生老師
2024 11/18 16:39
你好,你就轉(zhuǎn)出就可以了呀,在附表二里面填寫進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784982
2024 11/18 16:49
老師這樣做對嗎
FAILED
宋生老師
2024 11/18 16:50
你好,對的,這個憑證沒問題。
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