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員工出差的補貼應和差旅費報銷一起入賬嗎，哪怕沒有發(fā)票
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你好，可以的。但是沒有發(fā)票，要計入工資交個稅
2024 11/18 08:25
84785033 
2024 11/18 08:40
差旅補貼計入工資繳納個稅，那么憑票報銷的費用不需要計入工資繳納個稅吧
宋生老師 
2024 11/18 08:40
你好，是的，憑票報銷的，你直接入費用就好了。
84785033
2024 11/18 08:43
員工出差報銷時填寫的差距報銷單上，寫上了補貼，然后報銷合計金額，做賬時沒有區(qū)分，直接寫了總金額，有沒有影響，補貼的是計入工資里繳納個稅了的
宋生老師
2024 11/18 08:43
你好，可以的，這個沒關系的。
84785033
2024 11/18 08:44
不影響對吧
宋生老師
2024 11/18 08:44
你好，是的，這個不影響的。
84785033
2024 11/18 08:48
還有個問題，如果明年公司年報企業(yè)所得稅時，成本票未收到，是不是要調整，記賬處理是不是，借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交所得稅
宋生老師
2024 11/18 08:48
你好，這個你只需要在匯算清繳的表格上面調整就可以了，不用像你說的這樣做憑證。
84785033
2024 11/18 08:49
不需要做賬務處理嗎
宋生老師
2024 11/18 08:49
你好，是的，這個不用另外做，除非你需要補稅就做補稅的憑證。
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