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老師,我用金蝶年中錄入期初設置時,提示損益類科目發(fā)生額不對

84785032| 提问时间:2024 11/15 17:41
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你錄入的是損益類的本年累計的借方貸方嗎?
2024 11/15 17:42
郭老師
2024 11/15 17:42
最后是沒有余額的,也沒有期初
84785032
2024 11/15 17:44
老師,是這樣子的,本年累計損益類實際發(fā)生額,本年利潤,未分配利潤,錄入總是不對
FAILED
郭老師
2024 11/15 17:44
那你看下你的本年利潤是根據什么來計算出來的,應該是你的收入減成本,費用減稅金及附加加營業(yè)外收入減營業(yè)外支出算出來的。你可以試一下的。
84785032
2024 11/15 17:45
本年利潤,和未分配利潤
FAILED
郭老師
2024 11/15 17:46
你這里我看不出正確錯誤來,我沒法判斷,因為你的數據不全。
84785032
2024 11/15 17:47
現在是這樣子的,我用會計學堂錄入期初設置了,得出的利潤表,資產負債表是沒問題的,但是用金蝶錄入期初設置,然后金蝶系統(tǒng)有個本年累計損益類實際發(fā)生額,這個錄入不對
郭老師
2024 11/15 17:48
你根據什么錄入的,給我發(fā)過來, 然后你錄入的數據再發(fā)過來, 我給你核對一下可以嗎?你光這樣的說的話,我判斷不了。具體的是哪里有問題?
84785032
2024 11/15 17:52
老師數據太多了,發(fā)不了文件,您看下這個圖片
FAILED
84785032
2024 11/15 17:53
其他位置我這邊都核對了,就差這個本年利潤和未分配利潤了
郭老師
2024 11/15 17:58
你好,這里沒有問題,正確的。
84785032
2024 11/15 18:05
老師,那我系統(tǒng)總在提示這個,本年累計損益發(fā)生額為0
FAILED
郭老師
2024 11/15 18:10
再去核對損益類科目的發(fā)生額 稅金及附加有金額,他怎么能是零,它上面這邊提示你是0。
84785032
2024 11/15 18:13
老師,數據應該是這樣子才對,本年累計損益實際發(fā)生額應該是-733638.62,本年累計損益發(fā)生額應該為-455165.39
郭老師
2024 11/15 18:16
這里忽略,提交了就可以的。
84785032
2024 11/15 18:17
不用管他系統(tǒng)提示???
郭老師
2024 11/15 18:18
是的對的,是這個意思的。
84785032
2024 11/15 18:20
嗯嗯好的,謝謝老師
郭老師
2024 11/15 18:25
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