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如果之前有未開票，現(xiàn)在開票了，增值稅申報表要怎么修改？

84785013| 提問時間：2024 11/15 10:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好，這個你正常申報，然后不開票收入填負數(shù)
2024 11/15 10:39
84785013
2024 11/15 10:40
未開票地方填寫負數(shù)嗎？然后總金額就是對應開票金額？
宋生老師
2024 11/15 10:40
你好，是的最終就沒有影響了。
84785013
2024 11/15 10:41
那賬上呢？要做調(diào)整嗎？
宋生老師
2024 11/15 10:42
你好賬上的話你做同樣的憑證，然后一正一負就可以了。
84785013
2024 11/15 10:46
就直接把這筆未開票收入沖掉？
宋生老師
2024 11/15 10:47
你好是的，做一筆正數(shù)，一筆負數(shù)。
84785013
2024 11/15 10:48
那成本呢？也沖掉，然后這期在重新結(jié)轉(zhuǎn)成本？
宋生老師
2024 11/15 10:49
你好，是的。就是這樣理解
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