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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額:71641.42 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸方余額:2617348.80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額:287136.03 這是怎么回事？如何平賬？
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你好，這個(gè)可以不用結(jié)平的，現(xiàn)在不需要結(jié)平。
2024 11/14 14:43
84784947 
2024 11/14 15:12
那對(duì)以后做賬報(bào)稅有沒(méi)有影響？
宋生老師 
2024 11/14 15:22
你好這個(gè)沒(méi)有影響的不用擔(dān)心
84784947
2024 11/14 15:34
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用借方出現(xiàn)了負(fù)數(shù)是不是多攤銷(xiāo)了？
宋生老師
2024 11/14 15:35
你好，是的，這個(gè)人是多攤銷(xiāo)了。
84784947
2024 11/14 18:23
那這個(gè)賬怎么做平
宋生老師
2024 11/14 18:24
你好，做紅字分錄沖減計(jì)提多攤銷(xiāo)的部分
84784947
2024 11/14 18:51
那沖減之后還需不需要作別的處理，沖減之后對(duì)報(bào)表有影響不？
宋生老師
2024 11/14 19:41
你好，這個(gè)不需要另外的處理。有影響。一般是影響利潤(rùn)，看你是攤銷(xiāo)到什么科目
84784947
2024 11/15 09:02
應(yīng)交稅費(fèi)不調(diào)整的話賬上貸方一直是負(fù)數(shù)也沒(méi)問(wèn)題？
宋生老師
2024 11/15 09:04
你好，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的。其實(shí)很多時(shí)候是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)還沒(méi)有抵扣導(dǎo)致的。
你如果擔(dān)心可以計(jì)入其他流動(dòng)資產(chǎn)科目里面去
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