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問(wèn)題已解決

外貿(mào)企業(yè)出口貨物有收入，但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是要視同內(nèi)銷(xiāo)交稅嗎？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/13 08:10

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郭老師

金牌答疑老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

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是的，對(duì)的，需要這么做的。

2024 11/13 08:12

84785016

2024 11/13 08:13

現(xiàn)在補(bǔ)拿發(fā)票回來(lái)可以嗎？

郭老師

2024 11/13 08:16

你好，可以的，沒(méi)有問(wèn)題，你有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就行。

84785016

2024 11/13 08:19

那我們有收入的話，需要開(kāi)出去的發(fā)票是要開(kāi)專(zhuān)票還是普票？稅率是選免稅還是0稅率？

郭老師

2024 11/13 08:24

你這個(gè)符合退稅要求嗎？有退稅率嗎？如果是的話，拿專(zhuān)票來(lái)可以退稅。如果是普通發(fā)票不能退稅，只免稅。

84785016

2024 11/13 08:27

怎么看是符合退稅要求和查退稅率的？我看我公司出口退免稅備案是免退稅的

郭老師

2024 11/13 08:29

去查退稅率有退稅率的才可以退

84785016

2024 11/13 08:57

那查了沒(méi)有退稅率的話要拿票回來(lái)嗎？拿專(zhuān)票還是普票好？

郭老師

2024 11/13 08:58

你好，沒(méi)有退稅率的，你看一下退稅標(biāo)識(shí)是2還是1 如果是1的話，需要視同內(nèi)銷(xiāo)。你需要做內(nèi)銷(xiāo)處理，需要要發(fā)票，要專(zhuān)票得交稅啦。如果是2的話，那就沒(méi)無(wú)所謂。專(zhuān)票普票都行。反正你也抵扣不了增值稅。

84785016

2024 11/13 09:16

有退稅率的話是不是就要拿專(zhuān)票回來(lái)才行

郭老師

2024 11/13 09:18

對(duì)的是的是的對(duì)的。

84785016

2024 11/13 09:19

那我不退稅的話是不是拿普票回來(lái)就行，就是免稅的？

郭老師

2024 11/13 09:20

對(duì)的是的，是這么做的。