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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們現(xiàn)在做10月份的賬，應(yīng)付賬款是9月的貨款，賬是對(duì)完了，發(fā)票有的是11月開(kāi)的，我是不是要把11月開(kāi)的發(fā)票這部分做到11月里邊呢
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您好，對(duì)的，這個(gè)是要把11月開(kāi)的發(fā)票這部分做到11月里邊
2024 11/11 21:53
84785036 
2024 11/11 21:55
那需要做暫估入庫(kù)嗎，賬是對(duì)完了的，只是發(fā)票有的少部分是11月才開(kāi)給我們
小鎖老師 
2024 11/11 21:55
您好，那部分正常做暫估入庫(kù)就可以的
84785036
2024 11/11 22:25
暫估這部分分錄不做進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)吧老師
84785036
2024 11/11 22:27
具體分錄怎么寫(xiě)呢，我用的是金蝶精斗云3.0關(guān)聯(lián)了進(jìn)銷(xiāo)存，我們是在進(jìn)銷(xiāo)存里邊先做入庫(kù)，然后直接在云會(huì)計(jì)里邊生成憑證
小鎖老師
2024 11/11 22:50
?暫估的話(huà)，暫估材料和庫(kù)存，不暫估進(jìn)項(xiàng)稅
84785036
2024 11/11 23:05
老師，我們還有9月份的銷(xiāo)售，做進(jìn)銷(xiāo)存是不是要按照銷(xiāo)售數(shù)據(jù)錄入，發(fā)票是11月份才開(kāi)的，我確認(rèn)收入也要暫估嗎
小鎖老師
2024 11/11 23:06
嗯對(duì)，這個(gè)的話(huà)也是需要暫估的
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