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甲公司以一臺(tái)設(shè)備和專(zhuān)利交換乙公司的一批產(chǎn)品和一輛汽車(chē),設(shè)備原價(jià)40萬(wàn),已提折舊25萬(wàn),公允價(jià)值30萬(wàn),專(zhuān)利原價(jià)25萬(wàn),已攤銷(xiāo)12萬(wàn),公允價(jià)值15萬(wàn),產(chǎn)品原價(jià)26萬(wàn),公允價(jià)值28萬(wàn),汽車(chē)原價(jià)26萬(wàn),已提折舊12萬(wàn),公允價(jià)值12萬(wàn) ,乙向甲支付補(bǔ)價(jià)5萬(wàn),甲向乙支付稅差1.3萬(wàn),增值稅率為13%,專(zhuān)利免征增值稅

84784951| 提问时间:2024 11/11 15:48
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是需要做賬務(wù)處理是嗎?
2024 11/11 15:51
郭老師
2024 11/11 15:54
甲公司: 借:固定資產(chǎn)清理15 累計(jì)折舊25 貸:固定資產(chǎn)40 借:無(wú)形資產(chǎn)15 固定資產(chǎn)12 銀行存款5 資產(chǎn)處置損益1.9 貸:固定資產(chǎn)清理30 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)30*13%
郭老師
2024 11/11 15:57
乙借:固定資產(chǎn)30 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)30*13%=3.9 累計(jì)攤銷(xiāo)12 貸:無(wú)形資產(chǎn)25 資產(chǎn)處置損益15.9 銀行存款5
84784951
2024 11/11 16:19
甲公司以一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備交換乙公司的一批原材料,設(shè)備原價(jià)40萬(wàn),折舊22萬(wàn),公允價(jià)值25萬(wàn),原材料原價(jià)25萬(wàn),公允價(jià)值30萬(wàn),甲向乙公司支付補(bǔ)價(jià)5萬(wàn),稅差0.65萬(wàn),增值稅率為13%,換入原材料需另支付運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)
郭老師
2024 11/11 16:25
甲 借固定資產(chǎn)清理18、 累計(jì)折舊22 貸固定資產(chǎn)40, 借原材料33 進(jìn)項(xiàng)30*13% 貸固定資產(chǎn)清理25、 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)25×13% 銀行存款8.65 借固定資產(chǎn)清理7 貸資產(chǎn)處置損益7
郭老師
2024 11/11 16:27
乙 借固定資產(chǎn)25 進(jìn)項(xiàng)稅額25*13% 銀行存款5.65 貸原材料,30 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)30×13%
84784951
2024 11/11 16:40
甲用一臺(tái)A設(shè)備交換乙公司B設(shè)備,A設(shè)備原價(jià)20萬(wàn),折舊12萬(wàn),公允價(jià)值10萬(wàn),B設(shè)備原價(jià)30萬(wàn),折舊18萬(wàn),公允價(jià)值11萬(wàn),增值稅率13%,甲向乙支付1.13萬(wàn)(包括稅差0.13萬(wàn))假設(shè)非貨幣性交換不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)
郭老師
2024 11/11 16:55
甲公司借固定資產(chǎn)清理 8 累計(jì)折舊12 貸固定資產(chǎn)20 借固定資產(chǎn)8 進(jìn)項(xiàng)11*13% 貸固定資產(chǎn)清理8 銷(xiāo)項(xiàng)10*13% 銀行存款1.13 資產(chǎn)處置損益0.17 乙借固定資產(chǎn)清理12 累計(jì)折舊18 貸固定資產(chǎn)30 借固定資產(chǎn)12 進(jìn)項(xiàng)10*13% 銀行存款1.13 資產(chǎn)處置損益0.17 貸固定資產(chǎn)清理12 銷(xiāo)項(xiàng)11*13%
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