問(wèn)題已解決

老師，房開(kāi)企業(yè)收到13%，1%進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票，在銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)時(shí)，怎樣抵扣進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)？房開(kāi)銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)增值稅是按3%預(yù)交

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/10 21:34
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MI 娟娟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 房地產(chǎn)預(yù)繳的時(shí)候一般不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，按月匯總申報(bào)的時(shí)候才可以抵扣
2024 11/10 21:38
84784964
2024 11/10 21:40
老師，按月匯總申報(bào)才抵扣？后期開(kāi)發(fā)票時(shí)抵扣？
84784964
2024 11/10 21:41
抵扣是按進(jìn)項(xiàng)稅金的總額抵還是按稅率抵，不太明白這個(gè)？
MI 娟娟老師
2024 11/10 21:44
同學(xué)，一般都是先預(yù)交，匯總繳納的時(shí)候抵扣預(yù)交的，進(jìn)項(xiàng)稅只能抵扣以后發(fā)生的銷(xiāo)項(xiàng)。
MI 娟娟老師
2024 11/10 21:45
就是等房地產(chǎn)企業(yè)開(kāi)完發(fā)票，正式結(jié)轉(zhuǎn)收入，算出來(lái)銷(xiāo)項(xiàng)稅，抵扣之前預(yù)交的，再抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，就是要補(bǔ)交的增值稅
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