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問(wèn)題已解決
老師，你好，我們公司的經(jīng)銷商，從廠家購(gòu)入一批冰箱，付了款，到時(shí)候這些冰箱款要退回來(lái)，怎么入賬，付了款，怎么入，來(lái)貨怎么入
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正常做購(gòu)入，退款時(shí)，沖減庫(kù)存商品
2024 11/08 16:24
84785001 
2024 11/08 16:27
是這樣，因?yàn)槲覀兪怯袀€(gè)廠家的賬戶，然后冰箱款也是也是從那個(gè)賬戶扣款，相當(dāng)于這個(gè)冰層款是我們押金，但是現(xiàn)在我賬上，沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)，廠家有欠我們這個(gè)款，那怎么做？
文文老師 
2024 11/08 16:31
廠家的賬戶？？錢打給廠家了？
84785001
2024 11/08 16:32
是的，已經(jīng)付款給廠家了，廠家從我們預(yù)付那個(gè)賬戶扣款了，
文文老師
2024 11/08 16:38
借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
文文老師
2024 11/08 16:38
借： 庫(kù)存商品 等 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：預(yù)付賬款
84785001
2024 11/08 16:43
我也是這么入，但是現(xiàn)在賬上就沒(méi)有看的出來(lái)，這個(gè)冰箱款的押金，到時(shí)候會(huì)返還回來(lái)，不知道怎么做
文文老師
2024 11/08 16:43
會(huì)體現(xiàn)在預(yù)付賬款余額，退回后，沖預(yù)付
84785001
2024 11/08 16:46
現(xiàn)在是還沒(méi)退回。在賬上沒(méi)有顯示，廠家還欠我們這筆款，分幾年來(lái)返還
84785001
2024 11/08 16:48
現(xiàn)在看賬上，就是看不出，廠家還欠我們這個(gè)押金
文文老師
2024 11/08 16:49
是的，現(xiàn)在賬上是看不出來(lái)的
84785001
2024 11/08 16:55
那老板問(wèn)這個(gè)款，干嘛沒(méi)有看的出來(lái)，廠家欠公司的，不知道怎么做
文文老師
2024 11/08 16:56
單獨(dú)體現(xiàn)押金 再做分錄 借：其他應(yīng)收款-押金 貸：預(yù)付賬款
84785001
2024 11/08 17:00
這個(gè)賬，真的有點(diǎn)難做，預(yù)付賬款，那我預(yù)付賬款的賬戶，又還沒(méi)有那么錢賬，也是跟廠家對(duì)賬單，對(duì)不上
文文老師
2024 11/08 17:03
掛賬與實(shí)際不符，是最難搞的，老板又事多，更難搞
84785001
2024 11/08 17:04
是的，不知道怎么做這個(gè)了，老師還有別的方法不
文文老師
2024 11/08 17:07
沒(méi)有，往來(lái)科目就這么幾個(gè)?？蓪?duì)賬是對(duì)賬，賬務(wù)處理是賬務(wù)處理。只要對(duì)賬清楚，且與資金對(duì)得上，就好向老板解釋
84785001
2024 11/08 17:09
是哈，他看報(bào)表里面就是這個(gè)沒(méi)有看到冰箱押金，那謝謝老師哦
文文老師
2024 11/08 17:10
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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