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老師 酒店平臺銷售 平臺回款時扣除手續(xù)費到賬，每月做的財務(wù)費用 平臺季度后才給開手續(xù)費發(fā)票 這發(fā)票來了怎么做賬？

84785030| 提問時間：2024 11/07 08:14
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
對于酒店平臺銷售，平臺回款時扣除的手續(xù)費，你應(yīng)該在收到款項時先將手續(xù)費計入“應(yīng)付賬款”科目。當平臺在季度后開具手續(xù)費發(fā)票時，再將對應(yīng)的“應(yīng)付賬款”沖減，并將手續(xù)費記入“財務(wù)費用”科目。這樣可以確保財務(wù)記錄的準確性和完整性。
2024 11/07 08:18
84785030
2024 11/07 08:28
老師? ?平臺手續(xù)費別一直沒給開發(fā)票? ?平臺回款時手續(xù)費做的財務(wù)費用? ?第三季度做完賬? 別按季度手續(xù)費發(fā)票開來了? ?我現(xiàn)在怎么弄？
堂堂老師
2024 11/07 08:31
如果平臺手續(xù)費的發(fā)票在你已經(jīng)將費用計入財務(wù)費用后才收到，這時你可以將收到的發(fā)票與之前記錄的費用相匹配。具體操作是：在收到發(fā)票的當月，將該手續(xù)費發(fā)票記入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）”科目，同時沖減之前已經(jīng)錄入的“財務(wù)費用”科目中的相應(yīng)金額。這樣做可以保證賬務(wù)處理的正確性和稅務(wù)的合規(guī)性。
84785030
2024 11/07 08:32
是小規(guī)模
84785030
2024 11/07 08:33
老師? 具體的分錄是怎么做的？
堂堂老師
2024 11/07 08:33
對于小規(guī)模納稅人，由于不能抵扣進項稅，收到手續(xù)費發(fā)票后，你只需確認這筆費用已經(jīng)在財務(wù)費用中正確記錄。既然費用已經(jīng)在之前處理過了，這時收到的發(fā)票主要用于會計憑證的附件，以支持財務(wù)記錄的真實性。不需要進行額外的會計分錄處理。
堂堂老師
2024 11/07 08:35
對于小規(guī)模納稅人，由于不能抵扣進項稅，收到手續(xù)費發(fā)票后，你只需確認這筆費用已經(jīng)在財務(wù)費用中正確記錄。既然費用已經(jīng)在之前處理過了，這時收到的發(fā)票主要用于會計憑證的附件，以支持財務(wù)記錄的真實性。不需要進行額外的會計分錄處理。
84785030
2024 11/07 08:38
老師? ?11月開的發(fā)票? ?怎么附到每月做的財務(wù)費用憑證里面?。?/div>
堂堂老師
2024 11/07 08:39
對于11月開具的手續(xù)費發(fā)票，你可以將該發(fā)票附加到每月對應(yīng)的財務(wù)費用憑證中。如果是電子形式的發(fā)票，可以打印出來并附在相應(yīng)月份的財務(wù)費用憑證后；如果是紙質(zhì)發(fā)票，直接將其整理歸檔，并標注明確，以便在需要時能夠迅速找到。這樣做可以確保會計記錄的完整性和審計時的便利。
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