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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么處理

84784965| 提问时间:2024 11/05 15:27
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堂堂老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄通常是:借“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”,貸“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”。這樣的處理是為了將不符合抵扣條件的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2024 11/05 15:30
84784965
2024 11/05 15:47
之前年度因?yàn)樾∫?guī)模期間的發(fā)票抵扣,之前的不能抵扣需要做轉(zhuǎn)出并交款,請問怎么處理分錄
堂堂老師
2024 11/05 15:50
對于小規(guī)模納稅人過去期間的發(fā)票不能抵扣的問題,需要做的會計分錄是:借“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”,貸“銀行存款”或“其他應(yīng)交款”。這樣處理是為了將之前不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出并繳納到國家稅務(wù)局。
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