問(wèn)題已解決

宋生老師你看下我修改之后的明細(xì)賬

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/04 11:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你的問(wèn)題是什么？
2024 11/04 11:59
84785040
2024 11/04 12:02
怎么會(huì)有余額呢
84785040
2024 11/04 12:02
我的資產(chǎn)負(fù)債表中也不平衡多了應(yīng)付職工薪酬4500
宋生老師
2024 11/04 12:03
您好，你9月份的工資發(fā)了嗎？
84785040
2024 11/04 12:04
我這樣修改之后我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了
84785040
2024 11/04 12:04
會(huì)計(jì)分錄就改感覺(jué)就是這樣糾正的為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了
宋生老師
2024 11/04 12:04
你好，你的科目余額表是不是平的？
84785040
2024 11/04 12:10
老師你看下
84785040
2024 11/04 12:10
我的科目余額表是平的
84785040
2024 11/04 12:10
但是我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
84785040
2024 11/04 12:11
我這個(gè)月在計(jì)提十月份工資時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工薪酬就變成了9000
宋生老師
2024 11/04 12:11
你好，你這個(gè)是管理費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)造成的。
84785040
2024 11/04 12:11
就是資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
84785040
2024 11/04 12:11
我也做了結(jié)轉(zhuǎn)分錄
宋生老師
2024 11/04 12:11
你好，你的管理費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)做平。
84785040
2024 11/04 12:13
我做了分錄
84785040
2024 11/04 12:13
總共四個(gè)會(huì)計(jì)分錄
84785040
2024 11/04 12:25
老師麻煩幫忙解決一下
宋生老師
2024 11/04 13:16
你好，你的管理費(fèi)用有余額，要把這個(gè)余額結(jié)轉(zhuǎn)。
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