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问题已解决
老師,您好!我們季度是申報(bào)“經(jīng)營所得稅”,經(jīng)營所得稅的“利潤總額”,是填利潤表的“利潤總額”還是填“凈利潤”呢?
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填凈利潤,是不對的,是嗎?
2024 10/30 22:10
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2024 10/30 22:12
老師,經(jīng)營所得稅的季度申報(bào)表“彌補(bǔ)以前年度虧損”,是怎么填的呢?
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2024 10/30 22:17
老師,經(jīng)營所得稅的季度申報(bào)表“彌補(bǔ)以前年度虧損”,是怎么填的呢?
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2024 10/30 22:28
我試填了一下,是可以填的
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2024 10/30 22:31
沒有帶數(shù)據(jù)出來,我們省是白色的,是可以填的。
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2024 10/30 22:32
那這個具體是怎么填呢?填哪些數(shù)呢?
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2024 10/30 22:56
謝謝老師,老師,利潤表的“利潤總額”是“營業(yè)利潤”加“營業(yè)外收入”減“營業(yè)外支出”=利潤總額。經(jīng)營所得稅申報(bào)表的“收入總額”要加“營業(yè)外收入”嗎?成本費(fèi)用要減“營業(yè)外支出”嗎?
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/30 22:03
您好,是填利潤表的“利潤總額”,因?yàn)檫€沒有計(jì)算所得稅呢
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/30 22:15
您好,是的,所得稅還沒有計(jì)算呢,沒有凈利潤,利潤總額-所得稅=凈利潤
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/30 22:19
哦哦,這個不是自已填的,是系統(tǒng)自動帶出來的,根據(jù)上年度所得稅匯算清繳的結(jié)果和本年前2個季度申報(bào)所得稅帶出來的
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/30 22:29
哦,我們省是不能填的,灰色的,那您沒填數(shù)之前這里自動帶出數(shù)據(jù)了么
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/30 22:36
您好,23年所得稅匯繳申報(bào)表:企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,第11列,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,這個金額,再考慮24年1和2季度?的利潤總額來填
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/30 22:58
您好,是的,個體跟公司申報(bào)不一樣
生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅申報(bào)表中 個體工商戶經(jīng)營所得,收入總額包括主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入。 成本費(fèi)用,包括主營業(yè)務(wù)成本和三費(fèi)
收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入
成本費(fèi)用=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本+期間費(fèi)用+營業(yè)外支出
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