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老師，借：長期待攤費用 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 這個累計折舊科目怎么怎么平呢？
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你好，你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)做的這個憑證
2024 10/30 11:27
84784990 
2024 10/30 11:30
租賃的房屋做的改建裝修計入固定資產(chǎn)了
宋生老師 
2024 10/30 11:30
你好，那你之前應(yīng)該有做過折舊的憑證吧？
84784990
2024 10/30 11:32
有憑證，但跟自己的房子一塊計提的，我估了數(shù)分離出來了
宋生老師
2024 10/30 11:33
所以你之前的貸方跟現(xiàn)在的借方兩相遞減。
84784990
2024 10/30 11:35
以前做費用減利潤相當(dāng)于少繳企業(yè)所得稅了，這樣轉(zhuǎn)出來會不會讓補稅
宋生老師
2024 10/30 11:36
你好，這個不會因為這個不涉及到費用。
84784990
2024 10/30 11:42
以前計提時：借：銷售費用
貸：累計折舊
這不是涉及到費用了嗎？
84784990
2024 10/30 11:45
老師，稅務(wù)大數(shù)據(jù)篩查出房產(chǎn)稅原值跟年報資產(chǎn)折舊那張表上原值不一樣，專管員讓我們修改，
宋生老師
2024 10/30 11:45
你好，你現(xiàn)在只是結(jié)轉(zhuǎn)了累計折舊，并沒有沖減銷售費用
84784990
2024 10/30 11:45
我們就發(fā)現(xiàn)這件事了，去年的報表也要改
宋生老師
2024 10/30 11:47
你好這個不需要改。上面說過了。一直影響的都是累計折舊。你是之前有折舊，然后現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)這個折舊跟損益類的沒有關(guān)系。
84784990
2024 10/30 11:51
好的，謝謝老師
宋生老師
2024 10/30 11:52
你好，不用客氣的了。
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