问题已解决

老師您好,21年我們剛變成查賬,征收當(dāng)年收到的成本費(fèi)用票有100多萬,加上工資和折舊,總共400多萬,但是賬上做的成本是和費(fèi)用是2600萬,這個(gè)情況差額2200萬是不是要補(bǔ)稅呀?

84785006| 提问时间:2024 10/27 21:01
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,對(duì)的,這個(gè)是需要補(bǔ)稅的
2024 10/27 21:01
84785006
2024 10/27 21:04
老師,有其他的方法可以避免補(bǔ)繳或少補(bǔ)繳嗎?
小鎖老師
2024 10/27 21:05
您好,這個(gè)的話,你有其他費(fèi)用票沒,再找一些當(dāng)時(shí)的發(fā)票
84785006
2024 10/27 21:07
沒有了,老師
小鎖老師
2024 10/27 21:07
那這樣的話,其他也不太好處理的,鎮(zhèn)魂歌
小鎖老師
2024 10/27 21:07
不是很好處理這個(gè)的
84785006
2024 10/27 21:10
老師,給點(diǎn)建議,我們給稅務(wù)局的風(fēng)險(xiǎn)回復(fù)要怎么寫呢?
小鎖老師
2024 10/27 21:12
可以說一些,當(dāng)時(shí)有些是不確定后期是否退回,所以就沒有計(jì)提到賬務(wù),因?yàn)橛行┌l(fā)票不確定后期是否會(huì)發(fā)生義務(wù)
84785006
2024 10/27 21:16
老師,當(dāng)時(shí)是計(jì)提了,早上做了2600萬的成本費(fèi)用,所以當(dāng)時(shí)肯定是計(jì)提了,但是實(shí)際沒有這么多票
小鎖老師
2024 10/27 21:17
那你就說成,已經(jīng)發(fā)生的納稅義務(wù),客戶未及時(shí)取得發(fā)票,以及是有些支出,后期未索要發(fā)票這種
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