問(wèn)題已解決

我這月查賬發(fā)現(xiàn)有個(gè)客戶(hù)多開(kāi)票36萬(wàn)，問(wèn)當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)說(shuō)2022年給客戶(hù)開(kāi)了36萬(wàn)的發(fā)票，后來(lái)客戶(hù)不要貨了，發(fā)票也沒(méi)有郵寄，但是當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)也沒(méi)有作廢發(fā)票，當(dāng)年這個(gè)發(fā)票也都交過(guò)稅了，現(xiàn)在怎么平這個(gè)賬，這個(gè)發(fā)票怎么處理呢

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/27 14:42
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小智老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這種情況可以先和客戶(hù)溝通確認(rèn)，如果客戶(hù)同意，可以在當(dāng)前期間內(nèi)開(kāi)具等額的負(fù)數(shù)發(fā)票（紅字發(fā)票）來(lái)沖抵之前的開(kāi)票記錄。這樣既可以調(diào)整賬務(wù)，也能確保稅務(wù)上的正確。同時(shí)，記得調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表中的相關(guān)收入和稅金。如果有疑問(wèn)，最好與會(huì)計(jì)師或者稅務(wù)顧問(wèn)進(jìn)一步確認(rèn)處理步驟。
2024 10/27 14:46
84784994
2024 10/27 14:47
這個(gè)客戶(hù)都沒(méi)有入賬也沒(méi)有抵扣
84784994
2024 10/27 14:48
兩年了，我這邊直接開(kāi)紅字發(fā)票可以嗎
小智老師
2024 10/27 14:49
直接開(kāi)具紅字發(fā)票是可行的，用以沖抵之前的發(fā)票金額。不過(guò)，由于時(shí)間間隔較長(zhǎng)，建議先詳細(xì)記錄這個(gè)情況，并保存好相關(guān)的溝通證明和內(nèi)部審批文件。在開(kāi)具紅字發(fā)票后，相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)記錄，確保賬目清晰。同時(shí)，可能需要與稅務(wù)局溝通確認(rèn)這種處理方式是否符合當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定。
小智老師
2024 10/27 14:51
請(qǐng)直接提問(wèn)財(cái)會(huì)問(wèn)題，老師這邊幫您解答。
84784994
2024 10/27 14:56
好的，謝謝
小智老師
2024 10/27 14:58
不客氣，有其他財(cái)會(huì)問(wèn)題隨時(shí)歡迎咨詢(xún)！
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