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收到了一筆以前年度的工程款,怎么做賬,是建賬前開(kāi)的發(fā)票的款項(xiàng),建賬時(shí)應(yīng)收賬款沒(méi)有掛期初余額

84784957| 提问时间:2024 10/25 15:11
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你如果不用開(kāi)發(fā)票了,你計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
2024 10/25 15:12
84784957
2024 10/25 15:18
營(yíng)業(yè)外收入不是要交稅嗎
宋生老師
2024 10/25 15:20
你好,是的,是要交。 沒(méi)有不用交,還沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的方法。
84784957
2024 10/25 15:20
但是這筆收入我們之前開(kāi)票時(shí)是交過(guò)稅的
宋生老師
2024 10/25 15:21
你好,建賬前,也是以你們公司的名義開(kāi)的嗎
84784957
2024 10/25 15:23
是的,之前是小規(guī)模,后來(lái)是一般納稅人,升級(jí)一般納稅人人后重新建的賬,沒(méi)有掛期初余額
宋生老師
2024 10/25 15:25
你好,,這個(gè)你要做的話只能補(bǔ)之前的帳。
84784957
2024 10/25 15:25
都已經(jīng)好幾年了
84784957
2024 10/25 15:26
補(bǔ)不了了
宋生老師
2024 10/25 15:26
你好,補(bǔ)不了,就建議你入營(yíng)業(yè)外收入
宋生老師
2024 10/25 15:26
沒(méi)有不補(bǔ)賬,還能合法合理,又不繳稅的方法
84784957
2024 10/25 15:29
可以做以前年度損益調(diào)整嗎
宋生老師
2024 10/25 15:29
你好,憑證是可以做的。
84784957
2024 10/25 15:40
這樣處理不需要繳稅吧,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
宋生老師
2024 10/25 15:40
你好,你如果以前交過(guò)稅就沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)
84784957
2024 10/25 15:43
但是是好幾年前小規(guī)模的時(shí)候交過(guò)的,資料不一定能找的到
宋生老師
2024 10/25 15:44
你好,,你如果沒(méi)有資料能夠確定的話,這個(gè)就看稅務(wù)局的認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)還是有的。
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