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問(wèn)題已解決
老師，你好，當(dāng)時(shí)抖音給的部分補(bǔ)貼，我都直接確認(rèn)為商品的收入了，然后現(xiàn)在抖音給的補(bǔ)貼部分開(kāi)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，這樣情況需要怎么做賬務(wù)處理昵
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
這種情況可以按照以下步驟進(jìn)行賬務(wù)處理：
一、確認(rèn)補(bǔ)貼收入時(shí)的錯(cuò)誤調(diào)整
沖減之前錯(cuò)誤確認(rèn)的收入：
假設(shè)當(dāng)時(shí)確認(rèn)補(bǔ)貼收入為 1000 元，分錄為：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000
貸：應(yīng)收賬款等（根據(jù)當(dāng)時(shí)記賬科目確定）1000
二、收到抖音開(kāi)具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票
確認(rèn)服務(wù)費(fèi)支出：
假設(shè)發(fā)票金額為 1000 元，分錄為：
借：銷售費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 1000
貸：應(yīng)付賬款 — 抖音 1000
支付款項(xiàng)時(shí)：
借：應(yīng)付賬款 — 抖音 1000
貸：銀行存款等 1000
2024 10/24 16:13
84785010 
2024 10/24 16:16
老師，是我司要給抖音平臺(tái)開(kāi)的票
84785010
2024 10/24 16:22
就是抖音月服和抖音支付補(bǔ)貼，還有平臺(tái)的補(bǔ)貼，當(dāng)時(shí)我按照收入全部入到了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了
樸老師 
2024 10/24 16:23
同學(xué)你好
可以的哦
84785010
2024 10/24 16:23
然后現(xiàn)在是我又把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開(kāi)出錢(qián)給平臺(tái)了，請(qǐng)問(wèn)這樣如何做賬務(wù)處理昵
84785010
2024 10/24 16:23
一共是609.39元的
樸老師
2024 10/24 16:24
同學(xué)你好
發(fā)票附在分錄后面既可以了
84785010
2024 10/24 16:26
直接附在以前做的主營(yíng)業(yè)收入分錄那里嗎？
84785010
2024 10/24 16:28
可是以前是商品，是不用開(kāi)票的，當(dāng)時(shí)我身邊增值稅的時(shí)候也做了未開(kāi)票收入，現(xiàn)在我開(kāi)的反而是服務(wù)發(fā)票，
84785010
2024 10/24 16:29
那么申報(bào)增值稅要咋處理
樸老師
2024 10/24 16:31
同學(xué)你好
開(kāi)服務(wù)的按服務(wù)的來(lái)申報(bào)
填寫(xiě)在服務(wù)那列就可以
84785010
2024 10/24 16:33
那么我是不是要做未開(kāi)票收入要做負(fù)數(shù)
樸老師
2024 10/24 16:34
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣
84785010
2024 10/24 16:42
請(qǐng)問(wèn)是輸入增值稅申報(bào)欄的？
樸老師
2024 10/24 16:48
對(duì)的
填寫(xiě)在未開(kāi)票收入里面
84785010
2024 10/24 16:52
是直接在這一欄做減少嗎？但是我這些數(shù)據(jù)是這個(gè)季度的開(kāi)票金額，也是可以直接做減少系統(tǒng)可以問(wèn)題嗎
樸老師
2024 10/24 16:57
同學(xué)你好
直接按沖減后的填寫(xiě)
84785010
2024 10/24 20:50
老師，系統(tǒng)直接提示我不能少于當(dāng)月開(kāi)票的銷售額呀
84785010
2024 10/24 20:50
那要怎么辦喔
樸老師
2024 10/24 20:56
你藍(lán)字發(fā)票多少？紅沖多少？
藍(lán)字發(fā)票減去紅沖的就是要填寫(xiě)的
84785010
2024 10/24 21:11
我沒(méi)有開(kāi)沖紅發(fā)票的，當(dāng)時(shí)就是填了無(wú)票收入金額，那還要先開(kāi)紅字發(fā)票的嗎？
樸老師
2024 10/24 21:26
你未開(kāi)票收入要紅沖的
樸老師
2024 10/24 21:27
無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)的
84785010
2024 10/24 21:33
我就是自己填寫(xiě)負(fù)數(shù)，就比如我這個(gè)開(kāi)了100元的發(fā)票，然后-20，最后填寫(xiě)的金額80元的，但是-20元我就是沒(méi)有開(kāi)出發(fā)票的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)就上填寫(xiě)的無(wú)票收入
樸老師
2024 10/25 07:54
報(bào)表上沒(méi)有單獨(dú)的無(wú)票收入欄吧
樸老師
2024 10/25 07:54
沒(méi)有的話就填寫(xiě)八十
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