问题已解决

你好!我們是一般納稅人公司,現(xiàn)在申報(bào)9月份增值稅報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)9月份取得的費(fèi)用專(zhuān)用發(fā)票,不抵扣的發(fā)票要勾選嗎?(例如:有4張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我只抵3張,另1張放在10月份抵,那9月份我是只勾選3張,還是4張都要勾)

84785022| 提问时间:2024 10/24 09:27
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
如果 9 月份取得的費(fèi)用專(zhuān)用發(fā)票中有不準(zhǔn)備在 9 月份抵扣的發(fā)票,那么在 9 月份申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)不需要勾選該張發(fā)票。 也就是說(shuō)你只勾選準(zhǔn)備在 9 月份抵扣的 3 張發(fā)票即可,另外 1 張準(zhǔn)備放在 10 月份抵扣的發(fā)票不需要在 9 月份進(jìn)行勾選
2024 10/24 09:27
84785022
2024 10/24 10:05
收到,老師,我們是9月才升級(jí)成一般納稅人,是跟著報(bào)銷(xiāo)那些進(jìn)項(xiàng)就抵扣那些好呢?還是按月全去抵扣好呢?那種方法跟方便些
樸老師
2024 10/24 10:10
同學(xué)你好 跟著報(bào)銷(xiāo)的抵扣就可以
84785022
2024 10/24 10:17
好的,謝謝!
樸老師
2024 10/24 10:22
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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