問(wèn)題已解決

老師我剛剛接了一家賬，但是對(duì)方會(huì)計(jì)從注冊(cè)公司開始都沒(méi)有把銀行存款做對(duì)，現(xiàn)在我怎么調(diào)整分錄，有311.16的差額

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/23 17:23
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)需要把原來(lái)的賬核對(duì)清楚，你先核對(duì)下試試，如果實(shí)在核對(duì)不出來(lái)，就這樣。如果是我，除非領(lǐng)導(dǎo)要求調(diào)賬，寫說(shuō)明經(jīng)兩道簽字才調(diào)。
2024 10/23 17:26
84785026
2024 10/23 17:29
不得行，從2019年開始注冊(cè)公司都沒(méi)有做對(duì)，現(xiàn)在我想把這個(gè)311.16平了，怎么平
84785026
2024 10/23 17:30
不得行，從2019年開始注冊(cè)公司都沒(méi)有做對(duì)，現(xiàn)在我想把這個(gè)311.16平了，怎么平
波德老師
2024 10/23 17:33
如果想平了，可轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785026
2024 10/23 17:33
會(huì)計(jì)分錄怎么寫
波德老師
2024 10/23 17:35
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸銀行存款 或? 借銀行存款? 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 看你銀行存款實(shí)際是什么情況
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