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公司賣出了舊車,并開具了增值稅發(fā)票 導(dǎo)致增值稅申報的收入大于申報企業(yè)所得稅的收入 現(xiàn)在產(chǎn)生預(yù)警,要怎么處理

84785000| 提问时间:2024 10/23 12:34
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
所得稅收入也要加上這個金額
2024 10/23 12:35
84785000
2024 10/23 12:36
加在哪一欄? 營業(yè)收入?
84785000
2024 10/23 12:37
已經(jīng)計入了營業(yè)外支出
樸老師
2024 10/23 12:39
同學(xué)你好 是營業(yè)收入哦
84785000
2024 10/23 12:40
借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值損失 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? 借:營業(yè)外支出——非流動性資產(chǎn)處置損失(或資產(chǎn)處置損益科目) 貸:固定資產(chǎn)清理 分錄不是這樣嗎?
樸老師
2024 10/23 12:44
同學(xué)你好 是這樣的
84785000
2024 10/23 12:45
那損失如何記營業(yè)收入?所得稅申報收入不一致如何處理?
樸老師
2024 10/23 12:48
分錄沒錯 是讓你所得稅申報的時候所得稅收入加上
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