问题已解决
公司賣出了舊車,并開具了增值稅發(fā)票 導(dǎo)致增值稅申報的收入大于申報企業(yè)所得稅的收入 現(xiàn)在產(chǎn)生預(yù)警,要怎么處理
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所得稅收入也要加上這個金額
2024 10/23 12:35
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84785000 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 10/23 12:36
加在哪一欄? 營業(yè)收入?
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2024 10/23 12:37
已經(jīng)計入了營業(yè)外支出
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/23 12:39
同學(xué)你好
是營業(yè)收入哦
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2024 10/23 12:40
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
固定資產(chǎn)減值損失
貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
?
借:營業(yè)外支出——非流動性資產(chǎn)處置損失(或資產(chǎn)處置損益科目)
貸:固定資產(chǎn)清理
分錄不是這樣嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/23 12:44
同學(xué)你好
是這樣的
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2024 10/23 12:45
那損失如何記營業(yè)收入?所得稅申報收入不一致如何處理?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/23 12:48
分錄沒錯
是讓你所得稅申報的時候所得稅收入加上
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