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老師你好，這張發(fā)票做成了借：應(yīng)收賬款53000 貸：主營業(yè)務(wù)收入53000，還是6月份的 目前怎么調(diào)賬呢
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你好，這個憑證是因為沒有計提稅金嗎？還是怎么錯了呢？
10/22 13:33
84784972 
10/22 13:39
沒計提稅金 這個是小規(guī)模的 他把這張票當成普票做賬了 但是申報的時候是要交稅的
宋生老師 
10/22 13:40
你好，你是一般納稅人，是不是？這個意思是要做銷項稅，對嗎？
84784972
10/22 13:46
是小規(guī)模納稅人，但是客戶要專票的 我們就開了專票，但是要交稅，那個會計沒有這個
宋生老師
10/22 13:49
你好，你這個是借主業(yè)務(wù)收入貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
84784972
10/22 13:51
這個借：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費 有這個分錄嗎
宋生老師
10/22 13:52
你好，因為你這個是修改嘛
。你也可以紅字沖減之前的憑證，然后按照正確的重新做。
84784972
10/22 13:56
因為是6月份的業(yè)務(wù) 我的財務(wù)報表需要調(diào)整嗎
宋生老師
10/22 13:58
你好，這個沒關(guān)系的，你做到這一個月就行了。
84784972
10/22 14:04
好的 當時6月份也沒有計提稅金呢 也需要在這個月計提嗎
宋生老師
10/22 14:07
你好是的，做補充計提就可以了。
84784972
10/22 14:11
這個是對的吧 老師
宋生老師
10/22 14:14
你繳納的時候直接借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸銀行存款。
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