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老師，我們公司購(gòu)進(jìn) 然后后 銷售一輛二手車，進(jìn)和銷的發(fā)票都是二手車統(tǒng)一發(fā)票都沒(méi)有稅額，這個(gè)月怎么報(bào)增值稅呢？我們是一般納稅人

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/22 11:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們公司是做什么的？
2024 10/22 11:51
84785019
2024 10/22 11:54
我們不是二手車交易公司，我們是天然氣公司
宋生老師
2024 10/22 11:55
你好，這個(gè)你正常申報(bào)就行了，嗯，這兩個(gè)不是免稅。你們?nèi)绻挚圻^(guò)就按百分3%，如果沒(méi)有抵扣過(guò)是按照13%來(lái)計(jì)算交稅。
84785019
2024 10/22 14:13
老師，會(huì)計(jì)分錄麻煩發(fā)下
宋生老師
2024 10/22 14:16
你好，你購(gòu)進(jìn)的時(shí)候是借固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款。
宋生老師
2024 10/22 14:17
固定資產(chǎn)清理會(huì)計(jì)分錄 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸：固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借：銀行存款/原材料等 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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