問(wèn)題已解決

老師，一固定資產(chǎn)原值為5000元，累計(jì)折舊2500元的時(shí)候售賣得到的金額為1000元。但當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理出錯(cuò)了，當(dāng)成累計(jì)折舊是3000元算了。請(qǐng)問(wèn)多做的累計(jì)折舊我們?cè)趺凑{(diào)整？當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理是這樣 借 銀行存款 1000 貸 固定資產(chǎn)清理 917 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 83，借 固定資產(chǎn)清理 2000 累計(jì)折舊 3000 貸 固定資產(chǎn) 5000，借 營(yíng)業(yè)外支出 1083 貸 固定資產(chǎn)清理 1083.現(xiàn)在多折舊的500元怎么調(diào)整呢

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/22 10:22
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小智老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
需要沖銷錯(cuò)誤的分錄，并做正確的調(diào)整。先沖原錯(cuò)誤分錄，再補(bǔ)正確分錄。沖銷：借：累計(jì)折舊 -500，貸：固定資產(chǎn)清理 500。然后補(bǔ)正確分錄：借：固定資產(chǎn)清理 500，貸：累計(jì)折舊 500。這樣累計(jì)折舊就調(diào)整回來(lái)了。
2024 10/22 10:24
84785044
2024 10/22 10:35
忘了說(shuō)了，老師，這是去年的賬，去年的不能直接這么調(diào)吧？
小智老師
2024 10/22 10:37
抱歉，該問(wèn)題暫時(shí)不太清楚，可以重新提問(wèn)。
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