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各位老師好,我們公司是小規(guī)模納稅人,季度報(bào)稅,我們?cè)?月確認(rèn)了一筆收入,但是在10月報(bào)稅前才開具發(fā)票,那我們?cè)趫?bào)三季度增值的時(shí)候怎么申報(bào)呀?

84784965| 提问时间:2024 10/21 17:04
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,盡量的后期開發(fā)票前期不要做無票收入 因?yàn)槟汩_了發(fā)票,你再去申報(bào)的話,你得去稅務(wù)局申報(bào)。第三季度在第10行里面填寫,如果是30萬以內(nèi)。
2024 10/21 17:06
84784965
2024 10/21 17:13
老師,我們要開增值稅專用發(fā)票,客戶要求,而且金額超過了30萬元。 在報(bào)三季度稅的時(shí)候,填不填呀?填在哪里呀?因?yàn)槎悇?wù)局不是要求季度還要上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嘛
郭老師
2024 10/21 17:14
你好這個(gè)你自己決定可以填寫第一行里面填寫就行。
84784965
2024 10/21 17:16
嗷,我就是有點(diǎn)糾結(jié)開票日期與收入確認(rèn)日期跨了一個(gè)報(bào)稅期,擔(dān)心有影響。老師我們今天還沖銷了一張7月的發(fā)票,開錯(cuò)了不合作了。所以這個(gè)收入是不是不用在本次報(bào)稅里體現(xiàn)呀?
郭老師
2024 10/21 17:16
唯一的一個(gè)缺點(diǎn),就是你申報(bào)的時(shí)候不好申報(bào),得去稅務(wù)局。
郭老師
2024 10/21 17:16
如果銷售差了一個(gè)月,是晚交了一個(gè)月,建議還是不要管了。
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