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去年忘記計提附加稅，今年出去這筆錢，補計提的分錄怎么做

84785001| 提問時間：2024 10/21 16:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好，這個你正規(guī)的做法是借，以前年度損益調整，但應交稅費，應交城建稅，教育費附加。
2024 10/21 16:54
84785001
2024 10/21 16:56
好的，謝謝老師，我實際計提的稅金是100，實際繳納多扣了0.01，這個當月的0.01入什么科目呢
宋生老師
2024 10/21 16:56
你好，這個你計入營業(yè)外支出就好了。
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