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問(wèn)題已解決
建筑施工公司開(kāi)勞務(wù)分包的專票，給異地，要預(yù)繳嗎
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是的，對(duì)的，需要預(yù)繳的。
10/21 16:36
84785000 
10/21 16:38
建筑施工公司開(kāi)勞務(wù)票 是開(kāi)3個(gè)點(diǎn)，那預(yù)繳就預(yù)繳3個(gè)點(diǎn)呢？
郭老師 
10/21 16:38
一般納稅人的嗎？如果是的話，增值稅是
84785000
10/21 16:45
好的，知道了，謝謝
郭老師
10/21 16:45
不用客氣，工作愉快。
84785000
10/22 15:11
老師我在追問(wèn)一下，建筑施工公司開(kāi)勞務(wù)分包的專票，給異地，預(yù)繳了3個(gè)點(diǎn)，這個(gè)也不能抵扣，那分錄怎么做呢？
郭老師
10/22 15:11
借、應(yīng)交稅費(fèi)、預(yù)交增值稅貸、銀行存款。
84785000
10/22 15:14
那現(xiàn)在報(bào)增值稅表，預(yù)繳的錢(qián)是手機(jī)填的不像以前自己帶出預(yù)繳的錢(qián)，那這個(gè)錢(qián)3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳的錢(qián)，我就不能算進(jìn)去填上了？
郭老師
10/22 15:15
你看下你是幾月份預(yù)繳的？預(yù)繳的所屬期是幾月份？一般納稅人的嗎？
郭老師
10/22 15:15
如果是所屬期9月份的，那填寫(xiě)到附表4，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額還有主表28行。
84785000
10/22 15:17
這個(gè)事是10月發(fā)生的，一般納稅人
郭老師
10/22 15:18
你看下你完稅證明的預(yù)繳所屬期是幾月份？
84785000
10/22 16:26
完稅證明的預(yù)繳所屬期是10月的，
郭老師
10/22 16:28
不行，抵扣不了9月份的。
你只能在11月份申報(bào)，10月份的時(shí)候抵扣。
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