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問(wèn)題已解決
老師，應(yīng)收賬款科目已收款金額不開(kāi)票了，平賬是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入吧？還要不要入賬增值稅及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入申報(bào)未開(kāi)票收入呢？
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你好，你是先借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
然后收到錢了，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款就可以了。
10/21 14:04
84785027 
10/21 14:09
我問(wèn)的是預(yù)收款不開(kāi)票了，怎么平賬，分錄怎么寫？
宋生老師 
10/21 14:10
您好，你的貨物有沒(méi)有發(fā)給對(duì)方？
宋生老師
10/21 14:10
你的貨物或者服務(wù)有沒(méi)有給對(duì)方提供？
84785027
10/21 14:14
給了的話就確認(rèn)未開(kāi)票收入嗎？不給的話就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎
宋生老師
10/21 14:16
你好是的就是這個(gè)意思
84785027
10/21 14:17
轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入就不用確認(rèn)未開(kāi)票收入了吧
宋生老師
10/21 14:18
你好，是的，就是這樣子。
84785027
10/21 14:19
企業(yè)微信收款的不開(kāi)票，是不是必須確認(rèn)未開(kāi)票收入？如果先掛著，年底統(tǒng)一確認(rèn)收入，具體分錄怎么寫老師
宋生老師
10/21 14:20
你好，是的，你實(shí)際有發(fā)生這個(gè)收入就應(yīng)該要確認(rèn)。
你如果想年底操作的話，你可以進(jìn)入到預(yù)收賬款。
84785027
10/21 14:27
就是手續(xù)費(fèi)這部分沒(méi)有確認(rèn)收入時(shí)怎么入賬
宋生老師
10/21 14:27
你可以先進(jìn)入借銀行存款，貸，預(yù)收賬款的。
84785027
10/21 14:29
就是有個(gè)手續(xù)費(fèi)的差額啊，企業(yè)微信收款要提現(xiàn)到公戶，比如預(yù)收款100，提現(xiàn)到是80，還有個(gè)20的手續(xù)費(fèi)呢？
宋生老師
10/21 14:29
你好，這個(gè)手續(xù)費(fèi)你計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，服務(wù)費(fèi)就可以了。
84785027
10/21 14:30
這個(gè)不是要確認(rèn)收入時(shí)才能是手續(xù)費(fèi)嗎？預(yù)收款時(shí)就入賬財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)嗎？
宋生老師
10/21 14:32
你好，這個(gè)錢你被收走了，你就可以進(jìn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用了。
宋生老師
10/21 14:33
什么時(shí)候支付的錢你就什么時(shí)候做。
84785027
10/21 14:34
有的老師說(shuō)要確認(rèn)收入了才能入費(fèi)用呢？說(shuō)的讓先掛其他應(yīng)收款—手續(xù)費(fèi)？
84785027
10/21 14:38
正好賬務(wù)處理這樣的嗎老師
宋生老師
10/21 14:38
你好，對(duì)方已經(jīng)扣走了你的錢，你就要做。
84785027
10/21 14:51
老師，我寫的這個(gè)分錄是對(duì)的吧？
宋生老師
10/21 14:52
你好，對(duì)的，你的憑證做的沒(méi)問(wèn)題。
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