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老師，789月是小規(guī)模，10月生成一般人，怎么報稅，
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7-9月按小規(guī)模報稅，10月轉(zhuǎn)為一般納稅人后，當月起按一般納稅人標準報稅。記得調(diào)整稅率和發(fā)票類型。
2024 10/20 10:55
84784971 
2024 10/20 10:58
那為啥我這邊顯示的還需要報一般人的增值稅，稅款所屬期是7-9的，還需要報小規(guī)模的增值稅，稅款所屬期也是7-9的？
堂堂老師 
2024 10/20 11:00
可能是系統(tǒng)需要分別申報小規(guī)模和一般納稅人的增值稅。7-9月作為小規(guī)模期間的增值稅需按小規(guī)模申報，10月轉(zhuǎn)一般納稅人后需補報或申報一般納稅人增值稅。請根據(jù)當?shù)囟悇站志唧w要求操作。如有疑問，可聯(lián)系當?shù)囟悇站执_認。
84784971
2024 10/20 11:02
10月轉(zhuǎn)為一般人后，不是該11月申報嗎？
堂堂老師
2024 10/20 11:04
是的，10月轉(zhuǎn)為一般納稅人后，11月申報期申報10月的增值稅。7-9月作為小規(guī)模納稅人期間的增值稅仍需按小規(guī)模申報。請分別申報不同階段的增值稅。
84784971
2024 10/20 11:11
那我補報時，小規(guī)模收到的專票能抵扣嗎？
84784971
2024 10/20 11:11
那為啥還讓報7-9的一般人
堂堂老師
2024 10/20 11:12
小規(guī)模期間收到的專票不能抵扣。7-9月按小規(guī)模申報，10月轉(zhuǎn)一般納稅人后開始按一般納稅人申報。系統(tǒng)可能要求分別處理不同階段的增值稅申報。請按要求操作。如有疑問，可咨詢當?shù)囟悇站帧?/div>
堂堂老師
2024 10/20 11:13
小規(guī)模期間收到的專票不能抵扣。7-9月按小規(guī)模申報，10月轉(zhuǎn)為一般納稅人后開始按一般納稅人申報。系統(tǒng)可能要求分別申報這兩階段的增值稅，以確保合規(guī)。請按要求操作。如有疑問，可咨詢當?shù)囟悇站帧?/div>
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