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公司之前一直用私戶發(fā)工資的，現(xiàn)在想用公戶補(bǔ)發(fā)前幾個(gè)月老板的工資，要怎么發(fā)，怎么備注，做賬這個(gè)要怎么做

84785043| 提問時(shí)間：10/18 21:12
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小青青老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué)，公戶補(bǔ)發(fā)前幾個(gè)月工資，建議先做計(jì)提“計(jì)提*月到*月工資”，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬；個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅后，做發(fā)放，“發(fā)*月到*月工資”借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅。
10/18 21:16
84785043
10/18 21:34
之前已經(jīng)做過計(jì)提了
小青青老師
10/18 21:34
您好同學(xué)，那就直接算個(gè)稅，計(jì)提個(gè)稅和做發(fā)放的分錄就可以啦。
84785043
10/18 21:37
按每個(gè)月發(fā)的話是沒有達(dá)到交個(gè)稅的，合在一起發(fā)就超額了就要交個(gè)稅了是嗎，分開每月發(fā)是不是就不用交個(gè)稅
小青青老師
10/18 21:44
您好同學(xué)，現(xiàn)在個(gè)稅是按累計(jì)數(shù)來看的，就是看1到9月的累計(jì)收入，減去累計(jì)減除費(fèi)用這些，來計(jì)算當(dāng)月應(yīng)該繳納的個(gè)稅；如果后期幾個(gè)月沒有收入，從全年看不需要繳個(gè)稅或者多交了一部分個(gè)稅，次年3到6月有個(gè)稅匯算清繳，申報(bào)完可以退稅。
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