問(wèn)題已解決

公司作為供方，客戶(hù)扣了我們的供方違約方，我們?nèi)胭~為銷(xiāo)售費(fèi)用市場(chǎng)維護(hù)費(fèi)合適嗎

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/18 10:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈
2024 10/18 10:45
84784966
2024 10/18 10:45
好的，謝謝
84784966
2024 10/18 10:46
我要沖回其他流動(dòng)資產(chǎn)科目，這個(gè)交易分錄對(duì)嗎
家權(quán)老師
2024 10/18 10:48
按審計(jì)建議做調(diào)整就行
84784966
2024 10/18 10:54
什么意思，和審計(jì)調(diào)整的那筆一樣，反向沖掉就行嗎
家權(quán)老師
2024 10/18 10:55
審計(jì)建議，告訴你怎么調(diào)整就怎么調(diào)哈。不知道具體怎么建議的，沒(méi)法告訴你怎么做分錄
84784966
2024 10/18 10:58
我現(xiàn)在是要沖掉審計(jì)調(diào)整的這筆，不是審計(jì)告訴我要調(diào)整，事情經(jīng)過(guò)是這樣，原先審計(jì)調(diào)整那筆是預(yù)繳2023年企業(yè)所得稅，后面5月份所得稅匯算清繳結(jié)束后需要沖回這樣，然后我現(xiàn)在才沖回，想問(wèn)沖回的交易分錄是怎樣的
家權(quán)老師
2024 10/18 10:59
沖回就做相反的分錄就行
84784966
2024 10/18 11:05
那我不理解的點(diǎn)在于，那本月利潤(rùn)表不是所得稅要加上這個(gè)金額，不是會(huì)很大嗎，會(huì)影響本月凈利潤(rùn)了？
家權(quán)老師
2024 10/18 11:06
是調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，不是直接沖所得稅費(fèi)用
84784966
2024 10/18 11:08
還是不明白，不是在本月利潤(rùn)表中體現(xiàn)本月的所得稅，最后的凈利潤(rùn)才反應(yīng)到未分配利潤(rùn)去嗎
家權(quán)老師
2024 10/18 11:10
你是調(diào)整上年的利潤(rùn)，跟本年利潤(rùn)無(wú)關(guān)
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