問(wèn)題已解決

您好，23年匯算清繳表中有張 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是什么意思啊？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：10/17 08:32
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是因?yàn)槠髽I(yè)所得稅可以彌補(bǔ)前面5年的虧損。所以要有一張表來(lái)看之前有沒(méi)有虧損或者盈利。
10/17 08:33
84784999
10/17 08:43
比如23年匯算清繳表中 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表22年正數(shù)10萬(wàn)，23年負(fù)數(shù)-5萬(wàn)，那我24年1-9利潤(rùn)總額正數(shù)3萬(wàn)，并24年小微企業(yè)也沒(méi)預(yù)交所得稅，那24年3季度所得稅是不是不要交所得稅？
宋生老師
10/17 08:44
你好，現(xiàn)在的系統(tǒng)好像不能夠直接彌補(bǔ)你要匯算清繳的時(shí)候才行。
宋生老師
10/17 08:44
就是季度盈利不能彌補(bǔ)年度匯算的虧損。
宋生老師
10/17 08:44
你看你們那邊系統(tǒng)行不行？
84784999
10/17 18:43
我這邊可以的
宋生老師
10/17 19:04
你好，如果可以的話，就按系統(tǒng)的來(lái)
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~