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問題已解決
請問老師，對公支付的供應商款，要不到發(fā)票，這個情況怎么處理比較合適
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你好，讓對方該送貨的就送貨寫收據(jù)，然后拿這個送貨單或者收據(jù)入賬。
10/16 13:30
84785044 
10/16 13:37
那不能抵扣企業(yè)所得稅吧？
宋生老師 
10/16 13:37
你好，是的，沒有發(fā)票不能稅前扣除。
84785044
10/16 13:40
當時掛的是預付賬款，也沒有入成本，現(xiàn)在確定不開票了，賬怎么處理
宋生老師
10/16 13:41
你好，你收到貨物了嗎？
84785044
10/16 13:43
是機械租賃，工地上干活的
宋生老師
10/16 13:44
那對方給你提供了機械嗎？
84785044
10/16 13:46
是的，提供的
宋生老師
10/16 13:46
那你就直接入賬就可以了。
宋生老師
10/16 13:46
根據(jù)結算單來入賬就行了。
84785044
10/16 13:51
那其實大概的意思都是，嗯，先做賬做成成本，但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要調出來。是這個意思吧
宋生老師
10/16 13:51
你好，是的，就是這個意思。
84785044
10/16 13:51
明白了，謝謝您
宋生老師
10/16 13:51
你好，不用客氣的了。
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