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實(shí)務(wù)
问题已解决
2022.1發(fā)票已認(rèn)證,但未查到入賬,2月付款,賬上掛著應(yīng)付賬款借方余額怎么處理?
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同學(xué),你好
借:費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
貸:應(yīng)付賬款
2024 10/15 13:16
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84784949 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 10/15 13:19
是原材料,公司從今年初就不生產(chǎn)了,老板讓掛賬的處理了,賬上也沒有原材料了,再說了做進(jìn)項(xiàng)稅,和這月的認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)不是就對(duì)不上號(hào)了嗎?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/15 13:20
同學(xué),你好
你之前沒有查到,大機(jī)率是漏做了
如果你賬上其他科目都是對(duì)的,那就這么做
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付賬款
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84784949 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 10/15 13:21
老師,以前年度調(diào)整這個(gè)科目后續(xù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/15 13:22
同學(xué),你好
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
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84784949 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 10/15 13:25
老師,這個(gè)分錄上月末做嗎?
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/15 13:26
同學(xué),你好
可以月末做
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