问题已解决

2022.1發(fā)票已認(rèn)證,但未查到入賬,2月付款,賬上掛著應(yīng)付賬款借方余額怎么處理?

84784949| 提问时间:2024 10/15 13:15
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款
2024 10/15 13:16
84784949
2024 10/15 13:19
是原材料,公司從今年初就不生產(chǎn)了,老板讓掛賬的處理了,賬上也沒有原材料了,再說了做進(jìn)項(xiàng)稅,和這月的認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)不是就對(duì)不上號(hào)了嗎?
小菲老師
2024 10/15 13:20
同學(xué),你好 你之前沒有查到,大機(jī)率是漏做了 如果你賬上其他科目都是對(duì)的,那就這么做 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款
84784949
2024 10/15 13:21
老師,以前年度調(diào)整這個(gè)科目后續(xù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉?
小菲老師
2024 10/15 13:22
同學(xué),你好 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
84784949
2024 10/15 13:25
老師,這個(gè)分錄上月末做嗎? 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
小菲老師
2024 10/15 13:26
同學(xué),你好 可以月末做
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~